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储夏男
于2019-01-02 14:39 发布 2586次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-02 14:40
你好,不需要 计提的,公司类型才需要提取的
储夏男 追问
2019-01-02 14:43
好的。那老师,我因为每个月都把本年利润结转到利润分配中的。我12月没有收入,所以利润分配是在借方的。但其实我利润分配是盈利的。明细账上的余额是在借方的。那我还是按照每月结转的方法去做是吗?只是从记账凭证上看,我的利润分配是在借方的。我这样理解对吗?
邹老师 解答
2019-01-02 14:47
你好,当月是借方发生额 ,累计应当是贷方才是的
2019-01-02 14:54
老师这是我的明细账。我12月份要怎么办?
2019-01-02 14:55
你好,把余额结转到下一年作为期初数就是了
我的意思是我还是按照11月的方法来结转12月的利润分配是吗?
2019-01-02 14:56
你好,是的,是这样结转
2019-01-02 15:04
好的。就是其实我是盈利的,但我年末记账凭证上体现不出。因为我每月结转的关系是吗?
2019-01-02 15:06
你好,与你 每个月结转没有关系 是否盈利,看期末未分配利润与期初数比较就是了
2019-01-02 15:09
你的意思不是看记账凭证的,还是要看明细账的是吗?
2019-01-02 15:10
你好,是否盈利不是看12月份当月的本年利润结转到利润分配的分录 而是需要看一整年的 结转情况
2019-01-02 15:22
那我是每月结转的。12月的结转只能提现12月的。总不能我再做一笔全年的吧。那样本年利润的余额就不平了。
2019-01-02 15:24
老师,我等你意思了。我还是按照每月怎么结转的。12月就怎么结转。因为是看整年结转情况的,对吗?
2019-01-02 15:27
你好,每个月结转的就每个月根据本年利润余额结转到利润分配——未分配利润就是了
2019-01-02 15:29
好的。谢谢老师
2019-01-02 15:34
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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储夏男 追问
2019-01-02 14:43
邹老师 解答
2019-01-02 14:47
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2019-01-02 15:10
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2019-01-02 15:22
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2019-01-02 15:24
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2019-01-02 15:27
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2019-01-02 15:29
邹老师 解答
2019-01-02 15:34