客户开错发票给我们，2018年10月份的，要退回给他们重开，他们要怎么处理。

客户开错发票给我们，2018年10月份的，要退回给他们重开，他们要怎么处理。

答： 您好 跨月了只能冲红处理

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们9月份开给客户的专用发票，客户10月说那批产品里有一部分要退货，把发票又退回来了，他们没有抵扣，我该怎么处理？

答： 您好，发票冲红 重新开