购买金税盘这个账务怎么写分录，应该怎么处理

？圈圈 追问

2019-01-02 12:08

我们是小规模哦

？圈圈 追问

2019-01-02 12:08

这个是不是在申报的时候要填写什么报表呢

郭老师 解答

2019-01-02 12:11

购买的时候不用，抵扣的时候填写减免表，主表应纳税减征额

？圈圈 追问

2019-01-02 12:30

？圈圈 追问

2019-01-02 12:31

是不是就是这啊！选择设备和技术服务，价税合计我购买的时候是480

郭老师 解答

2019-01-02 12:31

是的

？圈圈 追问

2019-01-02 12:44

那我是11月购买的，小规模季报，我做到11月凭证后，在12月做账的时候扣除出来吗

？圈圈 追问

2019-01-02 12:45

还有税控盘开的专票，我是不是把抵扣联和发票联一起粘贴到凭证上呢

郭老师 解答

2019-01-02 12:47

12月份你需要交税吗？抵扣联可以单独留存

？圈圈 追问

2019-01-02 12:53

我们季报得嘛！10，11，12月一个季度哒

？圈圈 追问

2019-01-02 12:53

我现在就要申报了啊

郭老师 解答

2019-01-02 12:54

我知道你要申报，你需要交税吗？不交税不能抵扣

？圈圈 追问

2019-01-02 13:09

要，我这个月开了20多万的发票，而且我看见那个附表一是需要填写啥子呢

？圈圈 追问

2019-01-02 13:10

是这个季度20多万，他们说的一个季度不满30万是不是免交附加税啊

郭老师 解答

2019-01-02 13:11

先说增值税的，你填写刚才截图的报表，2.3.4栏都填写，然后填写主表应纳税减征额那栏

？圈圈 追问

2019-01-02 13:18

填写了，本来交7000多，保存了，主表系统直接减了480，然后又填写哪些呢

？圈圈 追问

2019-01-02 13:19

郭老师 解答

2019-01-02 13:19

不用填写了，你申报就可以了， 
然后说附加税，按你扣减金税盘之后交的增值税申报

？圈圈 追问

2019-01-02 13:19

？圈圈 追问

2019-01-02 13:20

郭老师 解答

2019-01-02 13:21

是的，有什么问题吗？

？圈圈 追问

2019-01-02 13:21

附表一不用填写了吗

郭老师 解答

2019-01-02 13:22

一般计税不用填写的，差额的需要

？圈圈 追问

2019-01-02 13:23

相当于减免税表格填写保存了，然后我把主表填写了我未减免前的税额，系统自动就跳成减免后的税金6000多

？圈圈 追问

2019-01-02 13:28

？圈圈 追问

2019-01-02 13:29

增值税主表填写了，是不是填写附加税，我就用减免后的税金填写，这样对不

郭老师 解答

2019-01-02 13:34

是

？圈圈 追问

2019-01-02 13:35

这样填写对不对，然后企业所得税表格打不开呢

郭老师 解答

2019-01-02 13:38

对，打不开问下税务局