16年的汇算清缴为了交税就在纳税调整明细表其他那栏可以随便填数吗

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:13

其他那栏没有说需要填什么表过渡到那栏，可以直接填数，我看15年的汇算清缴其他那填了150多万才交一百多块钱的税

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:14

这样随便填数影响以前年度亏损吗

邹老师 解答

2019-01-01 10:15

你好，是直接填写数据，但是不能因为直接可以填写数据就可以说这个地方是可以随意填写数据的，你填写进入这一栏得有依据，为什么是这个数据，而不是其他的数据

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:16

可能就是为了怕税务局查交点税吧

邹老师 解答

2019-01-01 10:18

你好，有的企业会随意填写数据，为了交一些税款 
但是正规填写是需要有依据的，为什么是填写这个数据，而不是其他数据，如果税局问起这个地方的数据是什么得来的，作为填写人应当可以说明填写理由的

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:19

那这样填影不影响以前年度亏损

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:20

以前年度亏损这数是哪来的，这跟资产负债表未分配利润上年余额有关系吗

邹老师 解答

2019-01-01 10:20

你好，不影响以前年度亏损，会影响当年的应纳税所得额，会影响以后年度的以前年度亏损

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:21

不理解

邹老师 解答

2019-01-01 10:25

你好，因为你当年填写纳税调整明细表其他那一栏，这个只是影响当年 及以后年度，不影响以前年度的亏损的

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:26

为什么会影响以后年度，以前年度亏损数是哪来的，去哪看有没有亏损，我看资产负债表未分配利润上年余额是负数

邹老师 解答

2019-01-01 10:29

你好，以前年度的数据由以前年度的汇算清缴表格填写数据而来 
之后年度的数据填写，是不影响之前年度数据的，只是影响以后年度是弥补亏损 
是看弥补亏损明细表的亏损情况 
而不是看资产负债表的期末未分配利润

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:31

那汇算清缴数据它是怎么算以前年度亏损的呢

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:33

我想知道这些数是咋来的

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:38

我知道了这是应纳税所得额

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:38

那这些年就代表没有亏损呀

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:42

老师，一旦有亏损就涉及到退税吧，为了交税就不能有亏损吧

邹老师 解答

2019-01-01 10:44

你好，这些数据是根据你汇算清缴主表的应纳税所得额数据得来的 
正数代表盈利，没有亏损 
亏损就可以由以后年度盈利来弥补 
为了交税，这里就不能是负数的

不吃螺蛳粉 追问

2019-01-01 10:46

这样随便填数太夸张了，数太大了，直到17年公司未分配利润那还是负数呢，汇算又没有亏损，老师是不是不应该呀

邹老师 解答

2019-01-01 11:02

你好，不得随意填写数据的，填写得有依据（填写的数据是根据什么计算而来的）