2017年有其他应收款252720.13元。当时酒店刚刚开业，营业收入打入老板里，当时会计作凭证借：其他应收款－×总贷预收账款。2018年该怎么做

程思 追问

2018-12-30 14:05

当时是客人充当的储值卡，客人消费时再确认收入。想把其他应收款弄平怎么做？

大秦老师 解答

2018-12-30 14:08

那就视同收到现金 
借：库存现金 
贷：其他应收款

程思 追问

2018-12-30 14:09

大秦老师好，2017年的账，可以在2018年这样做吗？

大秦老师 解答

2018-12-30 14:11

只能在现在调了。

程思 追问

2018-12-30 14:14

那要附什么单据吗？

大秦老师 解答

2018-12-30 14:18

不附单据，摘要里写参见17年的某某号凭证