公司是一家旅行社，只销售机票没有其他的旅游业务，对公账户的收付款和开的发票没有一笔是对得上的，这样该怎么处理呢？比如说有的客人出团票，其中一部分人需要发票一部分人不需要发票，也有的客人购买了机票要回单位报销，但是付款是他自己先私人付的这种的怎么处理呢？

meizi老师

职称：中级会计师

2018-12-29 17:19

你好为什么会对不上你要核对下你们的明细账不要发票的收入做无票收入即可

MY QUEEN 追问

2018-12-29 17:23

这边大多数都是个人付款，然后开公司发票回去报销的，也有个人付款没有付到对公账户上，然后要求我们开发票的，还有就是在淘宝，携程等平台购买的然后也要发票

meizi老师解答

2018-12-29 17:29

你好那你要喊对方公司出具委托付款书加盖公章给你做附件了或者要开票的话建议是公对公不然三流不一致了

MY QUEEN 追问

2018-12-29 17:50

这种情况太多了，我们的个人客户也多，他机票都买回去了，而且个人款也付了，一般是不会理我们的

meizi老师解答

2018-12-29 17:54

那你开票出去到时你就做收入税局查到你们解释

MY QUEEN 追问

2018-12-30 17:14

老师像我们这种情况做无票收入是做差额计税还是全额缴呢

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