员工出差住宿，开了1000元的专用发票，税金51.7元，但是按公司规定只允许报销800元，超出部分如何处理，抵扣的税金如何入账？

员工出差住宿，开了1000元的专用发票，税金51.7元，但是按公司规定只允许报销800元，超出部分如何处理，抵扣的税金如何入账？

答： 按实际报销金额入账 多抵扣的税款做进项转出处理

本期一张差旅住宿专用发票已经报销了，这期现金账已经做了，但是没有抵扣，这样做可以吗？

答： 您好 请问是不要抵扣进项税额么

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到员工报销金税盘专用发票还没抵扣怎么做账

答： 你好 借；管理费用 贷；银行存款等科目