老师，我们公司是装修公司，因为上个月没有成本发票，我做成本的时候只是暂估成本，借:主营业务成本-暂估贷:其他应付款-暂估，这个月有成本发票了，我该怎么做，冲减以前的暂估

老师，我们公司是装修公司，因为上个月没有成本发票，我做成本的时候只是暂估成本，借:主营业务成本-暂估贷:其他应付款-暂估，这个月有成本发票了，我该怎么做，冲减以前的暂估

答： 你好！成本确定了，冲减以前的暂估就可以了

老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数

答： 把主营业务成本改成利润分配。未分配利润

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，企业暂估成本时借：主营业务成本—暂估100000贷：其他应付款—暂估100000下个月有票冲账时，怎样把暂估成本冲掉

答： 你好，有票冲账时暂估的冲销分录是 借：其他应付款—暂估100000 贷：主营业务成本—暂估100000