请问下 我们公司出纳在8月份的时候收到现金 开的收据 他忘记给我了 然后这个月才发现 我是正常做账吗 比如说收到罚款50元，以前是借 库存现金 贷 营业外收入 现在也是吗 因为收据日期是18年8月的

七七 追问

2018-12-28 17:32

谢谢老师   请问下还有就是我们公司8月份请电梯公司跟我们维修电梯  然后对方在8月份把发票开给我们了，这个月流程付款  我们领导不同意，说是追责（我们是物业公司，那个电梯是业主弄坏的）这个票之前也没有做账，我现在是做账  借   主营业务成本    贷  应付账款吗？ 摘要写补做收到8月电梯公司发票？

郭老师 解答

2018-12-28 17:36

这个钱不是你单位出就不能做到成本里面，其他应收款

七七 追问

2018-12-28 17:49

现在在扯皮    业主不愿意付  我们领导也不愿意付      那假如明年业主付了我怎样做？ 假如我们付又怎么做？老师麻烦你给我讲细一点好嘛？   这个事头疼几天了    谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-28 17:56

你今年打算做到成本吗？明年业务付了你可以汇算清缴调增

七七 追问

2018-12-28 18:07

不做成本  就是 借  其应收款   贷  应付账款吗？

郭老师 解答

2018-12-28 18:10

是的

七七 追问

2018-12-29 10:53

不好意思，老师，再问一下，如果不做成本，借其他应收款，贷其他应付款，昨天说的是贷 应付账款

郭老师 解答

2018-12-29 10:57

可以的

七七 追问

2018-12-29 11:06

借其他应收款，贷其他应付款   还是借 其应收款 贷 应付账款？

郭老师 解答

2018-12-29 11:07

都可以的，没有死规定