亲们当月作废作废错了，然后对方公司已经抵扣了，该怎么处理

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:34

老师已经抵扣了。双方该怎么操作

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:34

已经抵扣，才作废的

maize老师 解答

2018-12-29 10:36

不是没跨月吗？你只是认证吧？不用填写申报表就可以，作废你填写不上。

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:42

老师你的意思是我这边先作废，他那边就认证不了?或许是已经认证我们才作废的。。。。对方就说已经他们认证了，我们这边作废了呀。该怎么处理。。。

maize老师 解答

2018-12-29 10:43

你们都作废，作废发票不入账不申报，那边要是勾选会显示作废对方也申报不进去抵扣不了税。

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:45

他们先认证，我们再作废呢

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:46

他们已经认证了，后给作废了

maize老师 解答

2018-12-29 10:47

没有跨月就这样，主要是看你们跨月了没。

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:56

12月的事，还没跨月。不需要做什么处理?销售方我这边
下个月得重新开一张，购买方是不是需要做下处理，比如进项转出?

maize老师 解答

2018-12-29 10:58

不用，对方都申报不进去咋进项税额转出，你作废对方现在申报就申报不进去，申报抵扣才需要进项税额转出。