公司注册一年注册资金还没有打进来过，账上没有现金，往来款都是个人转的，所以应付职工薪酬一直挂账，年底12月份帐该怎么弄

会计学堂 追问

2018-12-27 20:41

这个工资实际上只是账面 又不能实际对公发

会计学堂 追问

2018-12-27 20:42

然后现在越积累越多了不知道怎么平了

紫藤老师 解答

2018-12-27 20:45

如果不发工资的话，就会一直挂着，或者发实物代替工资

会计学堂 追问

2018-12-27 20:47

没有实物的

紫藤老师 解答

2018-12-27 20:59

你好，那就挂着了。等待明年有了盈利在冲掉

会计学堂 追问

2018-12-27 21:03

不行的。不发掉所得税不能扣除

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:05

那你就把应付职工薪酬转入其他应付款

会计学堂 追问

2018-12-27 21:08

这个工资其实只是形式做账用，实际的工资都是私人发掉了

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:32

如果工资实际发了，应付职工薪酬就应该是0

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:32

那么应付职工薪酬就转入了其他应付款

会计学堂 追问

2018-12-27 21:35

那我现在把应付职工薪酬全部转入其他应付款法人名下？

会计学堂 追问

2018-12-27 21:36

查起帐来有没有影响，一共是15.6万 因为我们过点时间要转股权，所以12月份的帐是要拿去查账的

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:38

你看看如果能够先处理其他应收款，让数字变小一点，再转

会计学堂 追问

2018-12-27 21:43

其他应收还是其他应付

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:44

是其他应付款，打字选择错了

会计学堂 追问

2018-12-27 21:54

我还说15万，。一看快25万了  之前好像课堂里问过老师，跟我讲挂账没关系的，没有说过年底会跟所得税有关联 不然每个月都可以结转点过来了 现在这么大金额怎么办

紫藤老师 解答

2018-12-27 21:55

那你看看一部分转到其他应付款，一部分转到应付账款