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由税控专用设备产生的减免税额进当期损益后，结转为本年利润，这部分用缴纳增值税吗？
向阳花开0211
于2018-12-27 18:54 发布 1021次浏览
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吴少琴老师
职称： 会计师
2018-12-27 18:55
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答： 由税控专用设备产生的减免税额进当期损益后，结转为本年利润，请问这部分用缴纳增值税吗？ 不用
首次购买税控设备抵减，允许在增值税应纳税额中全额抵减不就是相当于进项抵减应缴纳的税吗？为什么有说税控设备产生的费用不是完全作为进项税抵减呢？
答： 你需要交税才可以抵扣的 这个没法留底
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师能分析一下下面这个分录吗？不太懂增值税纳税人首次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费(以下称二项费用)可在增值税应纳税额中全额抵减。因此，取得购入增值税税控系统增值税专用发票以及增值税普通发票都可以全额抵扣。抵扣时为应交增值税减免税款借方增加，该减免税款应视为政府补贴，因此计入递延收益增加，再由递延收益结转至营业外收入。2、分录：借：应交增值税——减免税款 1050 贷：递延收益
答： 您好，这样也可以的。
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用友T3做成本费用的期末期间损益结转后产生的本年利润就是计算本期所得税的依据（利润总额），是吗？本年利润取的是发生额借方？还是贷方？还是期末余额？作为利润总额。
所得税费用这个科目季度的计提，是放在当月成本费用结转后进行是吗？因为成本费用结转后有了本年利润，再结转所得税费用生成净利润。是吗？因为本年利润减所得税费用后等于净利润。
请问，增值税报表中，专控设备中有2576元，可我这个季度需要缴纳800元的增值税，请问，怎么利用这个专控设备的款项减免增值税
季度有正利润，如果要计提所得税费用是要将以前年度损益弥补部分减掉再用剩下的正利润去乘以税率对吗？那么所得税费用是在当期损益结转之前还是之后计提啊？所得税费用需要结转到本年利润里面吗？
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