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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-27 18:20

分别记待认证，进项，进项

春暖花开 追问

2018-12-27 18:40

老师，取得的专票要退回，已认证，未认证，已抵扣这三种情况，销货方和购货方需要怎么样处理

郭老师 解答

2018-12-27 18:46

跨月？分别退回，购买方开红字信息表进项转出销售方开负数发票，购买方开红字信息表进项转出销售方开负数发票

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相关问题讨论
没认证做待认证进项税额 认证做进项税额，抵扣也是这个进项税额。
2018-12-27 19:09:42
分别记待认证，进项，进项
2018-12-27 18:20:36
您好， 1、取得进项票当月认证 借：原材料等 应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款等 2、待认证进项税额转入抵扣时 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 供您参考
2019-01-16 08:29:19
你好，需要做账 借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目
2016-06-13 13:18:22
这个最好是，你可以认证抵扣之后申报转出
2020-03-04 16:37:48
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