现在我要冲销2017年一笔管理费40000块钱，要怎么做账务处理？

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:11

17做的是管理费用

郭老师 解答

2018-12-27 17:11

贷方呢，需要完整的分录，要不怎么给你出红冲的

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:16

当时做的 
借：其他应付 
    贷：业务及管理费

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:16

反了

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:17

时做的 
借：业务及管理费 
贷：其他应付

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:17

这是17年的帐

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:19

现在这个钱给我们返回来了，我们现在应该要冲冲17年的帐，但是现在我们已经关闭了18的费用，这笔账要挂到19年来处理，我现在应该怎么处理？到时怎么调整？

郭老师 解答

2018-12-27 17:19

事业单位的吗

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:22

一半盈亏自负的

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:23

金融单位

郭老师 解答

2018-12-27 17:23

你用的什么准则记账，有利润分配科目不

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:25

有利润分配科目的

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:26

我们执行企业会计准则的

郭老师 解答

2018-12-27 17:27

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:31

我这笔钱入账 
借：银行存款 
 贷：？

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:32

贷：其他应付？

郭老师 解答

2018-12-27 17:33

这个是什么业务，你收到钱了吗

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:34

以前缴纳的会费，现在返回来了

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:35

现在钱已经返回我的账户了

郭老师 解答

2018-12-27 17:35

借银存贷其他应付款

迷情哈瓦那 追问

2018-12-27 17:37

好滴，谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-27 17:39

不用客气的