11月份去上海参加展会，10月份把钱付了，给的收据，10月份分录，借，预付账款，贷，库存。11月份展会结束后，退了1100元，发票也收到了，怎么做账？

秋 追问

2018-12-27 13:43

计入销售费用的展览费？

邹老师 解答

2018-12-27 13:46

是的，是通过展览费明细核算的

秋 追问

2018-12-27 13:47

那员工拿着机票，火车票，住宿票报销，都是计入管理费用，差旅费嘛？

邹老师 解答

2018-12-27 13:49

你好，这些费用都是出差过程发生的？

秋 追问

2018-12-27 13:50

是的呢

邹老师 解答

2018-12-27 13:51

，那是通过差旅费明细核算的

秋 追问

2018-12-27 13:51

1，参加展会的发票是机票，住宿票。计入销售费用，展览费。2，员工出差回来报销的发票，机票，火车票，住宿票，计入管理费用，差旅费吗？

邹老师 解答

2018-12-27 13:54

是的，是这样处理的