结账后已经生成报表还有现金流量表，现在发现还有一笔账没做怎么办？

阿妹 追问

2018-12-26 18:11

打开数据后直接点反结帐吗？就一步？不用先点反审核吗？一共几步，老师详细告知一下

冰儿老师 解答

2018-12-26 18:26

先反结帐，反记帐，反审核

阿妹 追问

2018-12-26 18:46

反结帐只可以修改不可以重新录入吗

冰儿老师 解答

2018-12-26 18:48

反结帐后，反记帐，再反审核

阿妹 追问

2018-12-26 18:49

老师，我是问反结帐后不可以重新添加录入凭证吗？

阿妹 追问

2018-12-26 18:53

反结帐后，我点击录入凭证后，凭证号不是顺延号，而是已经有的凭证号，这是什么情况？

冰儿老师 解答

2018-12-26 18:53

反结帐后可以生成新凭证

阿妹 追问

2018-12-26 18:56

做过反结帐反过账，还有反审核了啊

冰儿老师 解答

2018-12-26 18:57

你用的什么财务软件了?

冰儿老师 解答

2018-12-26 18:59

你看一下有新增吗

阿妹 追问

2018-12-26 19:32

金蝶迷你软件，结转损益需要删掉的吧？

冰儿老师 解答

2018-12-26 19:45

要删除重新生成。

阿妹 追问

2018-12-26 20:12

老师，有一笔其他应收款需要做坏账处理，直接做分录吗？

冰儿老师 解答

2018-12-26 20:15

确定收不回来了?

阿妹 追问

2018-12-26 20:16

嗯额，是的

阿妹 追问

2018-12-26 20:16

3w金额

冰儿老师 解答

2018-12-26 20:22

那你做坏帐处理。

阿妹 追问

2018-12-26 20:36

老师，账上显示的其他应收款金额怎么少了，没有我说的那笔其他应收款3w，只有2w多，是什么原因呢？是不是做的工资分录中的其他应收款有出入呢？

阿妹 追问

2018-12-26 20:47

老师，其他应收款可以是负数吗？合理吗？

冰儿老师 解答

2018-12-26 21:04

可以是负数，具体怎么少的你自己看帐