账上挂着一个应收和应付 但没写对方名字 就一直挂着 怎么处理呢？

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 15:52

原始凭证就没有写名字  那时候是记入的未开票收入  也没有发票

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 15:53

那笔应付只有一张记账凭证也没有附名字

bamboo老师 解答

2018-12-26 15:55

两张凭证都没有附件么

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 15:56

是的

bamboo老师 解答

2018-12-26 15:57

那做账的会计还在么 不在的话 问下老板  
如果老板也不知道的话 就通过营业外收支调整

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:00

具体分录怎么写呢老师

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:01

你的应收和应付余额在什么方向

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:02

其实都在应收科目  一借一贷

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:04

借：营业外支出 借方蓝字 
贷：应收账款 借方红字 
借：应收账款 贷方红字 
贷：营业外收入 贷方蓝字

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:06

这个税务局查起来，怎么说呢老师

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:07

这个到时候要汇算清缴调整的

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:18

营业外收入调增营业外支出调减吗？

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:19

不对  应该是收入调减  支出调增吧 汇算清缴的时候

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:19

营业外收入调增 营业外支出没有正当理由不允许税前列支

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:21

这种没有收到钱的支出  可不可以不调增呢老师

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:23

这个得看你当时凭证是怎么做的 为什么要那么做 如果没有正当理由 要调增的

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:26

16年的底的事情了  之前的会计不干了  我也不知道什么原因啊  税盘里也查不到16年的开票记录

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:29

那这种情况你请示下领导或者老板吧

蓝精灵???? 追问

2018-12-26 16:43

好的  谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:44

不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利