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郭老师
职称： 初级会计师
2018-12-26 15:42
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老师，公司有一笔费用没有发票，计提了所得税。借：所得税费用 10 贷：应交所得税 10 ，但实际公司是亏损不用交所得税，那么年末，这个帐怎么处理
答： 你好，金额不大直接冲了就可以，也不需要用以前年度
实操案例中的所得税费用是按季度利润总额来计提的，但案例中是先计提所得税费用后结转收入成本及费用，那计提所得税费用的依据又是什么呢？
答： 是自己计算的利润总额计算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，星美电器的实操第61题中，12月31日所得税费用结转的分录:借 本年利润，贷所得税费用。我觉得应该是:借利润分配——未分配利润，贷所得税费用。“本年利润”科目最后形成利润总额，是计算所得税的依据。所以，所得税费用不应该用”本年利润”来处理?
答： 同学你好，计税依据是看的财务报表利润表的利润总额哈，不是看本年利润来作为计税依据
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