本来红冲专票的 冲成普票负数了 然后想把这个普票负数给作废了。可以作废吗？？

本来红冲专票的 冲成普票负数了 然后想把这个普票负数给作废了。可以作废吗？？

答： 如果是当月的普票负数可以作废

老师，想作废上个月的普票是直接开负数发票么？专票才冲红是么？

答： 你好，跨月无法作废 都是红冲（或者负数） 红冲与负数说法不同，一个意思的 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

3月份开了11张作废专票，系统只点了4张，剩下的作废票据怎么办？票据全部在我这里，如果4月红冲的话，能红冲那么多吗？负数发票怎么开？需要什么条件吗？

答： 您好，开错票就可以红冲； 先开红字信息表，再开红字发票。 第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合