谢谢老师，我现在有两张认证完的作废发票，一个是10月份的，一个是11月份的，在当月我没做处理，那我现在该咋做

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:20

收票

宋生老师 解答

2018-12-26 11:22

你好！你收票，认证了，对方作废了是吗？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:23

购买方，都认证完了告诉发票作废了 是的

宋生老师 解答

2018-12-26 11:24

你好！你做进项转出就可以了。
你之前收到发票的时候如何做的分录

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:39

借:库存材料936.89
应交税金__应交增值税__进项税28.11
贷:银行存款965

宋生老师 解答

2018-12-26 11:44

你好！你现金借应收账款 贷原材料 应交税费-应交增值税 =进项税额转出

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:55

我认证完了对方告诉我作废了，我就没做这笔帐，那进项税额转出咋做? 10月和11月的我在12月份做账时再做进项税额转出?

宋生老师 解答

2018-12-26 11:57

您好！你现在借应收账款 贷原材料 应交税费-应交增值税 =进项税额转出
你什么时候在申报上转出，什么时候做转出的分录

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 12:19

那两个作废的票子我当时就没做账

宋生老师 解答

2018-12-26 13:30

您好！那这样的话，你只需要在申报表进项转出就好了