刚开始的物业费是由地产收的，一部分移交给我们物业公司还有一部分没交完，这些收到的物业怎样做分录啊？

向往 追问

2018-12-26 10:23

是收入，但有一部分还没移交完剩余尾款

郭老师 解答

2018-12-26 10:27

你好，没移交完的现在也属于你们吗？

向往 追问

2018-12-26 10:30

已经移交的那部分是收入，但有一部分没移交，那部分移交的，我写一个总分录可以，明细分录我写不好（具体到每户）

向往 追问

2018-12-26 10:30

已经移交的那部分是收入，但有一部分没移交，那部分移交的，我写一个总分录可以吗？明细分录我写不好（具体到每户）

郭老师 解答

2018-12-26 10:34

你好，你有清单吗？对方应该给你个每户的名字是吧，你可以写总数，附件需要具体到户，到时候查帐方便

向往 追问

2018-12-26 10:36

有清单

向往 追问

2018-12-26 10:39

我是说写分录是借方不知道写什么科目，贷方是预收账款，借方如果都写银行存款，但我们公司有没全部收到

郭老师 解答

2018-12-26 10:46

你好，收到多少做多少，借银存贷主营业务收入应交税费