送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-12-26 07:34

你好!
参考一下吧

坚持 追问

2018-12-26 07:43

1.老师销售旧货小规模一般纳税人都怎么交税呢?有这种表么?
2.老师开票的时候怎么选择税率,开票商品名称?
3.老师减免 的1%怎么做账

坚持 追问

2018-12-26 07:54

老师麻烦帮我看一下呗

蒋飞老师 解答

2018-12-26 07:54

按票面税额做账就可以了

坚持 追问

2018-12-26 08:37

老师减免的1%需要计入到营业外收入么

蒋飞老师 解答

2018-12-26 09:06

两种处理方式:
1..税额按2%体现就可以了
2...按3%体现,然后把1%减免转入营业外收入

坚持 追问

2018-12-26 09:31

1.老师报表都需要填写什么呢?一般计税或者简易计税一般纳税人
2.老师分录怎么做?          
.3.老师开票的时候怎么选择税率,开票商品名称?  发票开具2%还是3%的                      

蒋飞老师 解答

2018-12-26 10:34

1.老师报表都需要填写什么呢?一般计税或者简易计税一般纳税人
……金额填纳税申报表主表第5栏,税额填21栏

蒋飞老师 解答

2018-12-26 10:38

2.分录和开票
按3%税率开票
分录:按3%的发票做分录
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-简易计税(3%)

蒋飞老师 解答

2018-12-26 10:38

然后做分录
借:应交税费-简易计税(1%)
贷:营业外收入

坚持 追问

2018-12-26 14:11

老师,这次销售的二手车辆,商品名称选什么呢

蒋飞老师 解答

2018-12-26 14:24

销售货物-二手车

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