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老师，您帮我看下，这个是17年底没有取得发票回来的，然后我就做了计提，这里面其实包含了公司充油卡没回来的票和一些办公费的票没回来，我当时都计提到办公费了，然后在18年我能不能做个凭证，摘要写冲销这张凭证，然后等发票到了，我再按发票金额入账，因为充油卡的发票有时回得很慢，要用了才能开的
雪花飘飘
于2018-12-25 16:34 发布 506次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2018-12-25 16:35
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精选问题
请问老师，个体工商户年末收到个人所得税汇算清缴 问
同学，你好 红冲之前的缴纳分录 答
请问自产自销的合作社开票不受30万限制吧 问
是的，开免税普票不受那个限制 答
结算选择权怎么理解，什么来的 问
结算选择权是金融工具交易中，一方（或双方）可自主选 “现金 / 金融资产” 或 “非现金资产（如股票）” 结算的权利。 比如可转债，发行方可选现金兑付或债转股。 核心影响是决定会计上把工具划分为金融负债还是权益工具，日常非金融场景很少见。 答
境外工程，我公司4月份出口施工材料，5月报税前做了 问
6 月补开的免税发票可在 9 月申报时，在 “开具其他发票” 栏填列，同时在 “未开票收入” 栏填负数冲减 4 月已申报的未开票收入（金额一致）。 “出口应征税收入” 是指出口报关单用途确认为 “应征税” 的含税销售额，需与免税项目区分填列。 答
老师，施工企业，月末成本怎么结转呢，我这只用票做账， 问
同学，你好 税务认可的结转是什么方法呢？ 按照完工比例结转。 完工比例是项目经理提供的 答
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文文老师 解答
2018-12-25 16:40
雪花飘飘 追问
2018-12-25 17:04
文文老师 解答
2018-12-25 17:32