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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-25 15:41

你好，为什么进项转出

JOY 追问

2018-12-25 15:43

因为供应商有问题了

JOY 追问

2018-12-25 15:44

供应商发票失联了

郭老师 解答

2018-12-25 15:44

你好，发票是当年的吗？

JOY 追问

2018-12-25 15:44

税局要求我们取得的都转出

郭老师 解答

2018-12-25 15:44

当年的发票吗

JOY 追问

2018-12-25 15:50

是的，最近的发票

JOY 追问

2018-12-25 15:51

税额，所得税，增值税附加税都要补交吗

郭老师 解答

2018-12-25 15:55

你好，增值税附加税需要交的，所得税可以汇算清缴调增补交，具体的看你税务局要求

JOY 追问

2018-12-25 16:05

附加税是税额乘吗

郭老师 解答

2018-12-25 16:06

你好，补缴的值税税乘附加税税率

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相关问题讨论
你好，为什么进项转出
2018-12-25 15:41:46
具体是补交什么税种，对于进项税额转出，属于验了进项，不能抵扣进项税的，需要做进项税额转出， 以及出口业务中不能抵扣进项，需要计入主营业务成本，作进项税额转出
2017-07-15 21:46:49
你好 ； 现在转出； 借利润分配-未分配利润贷进项税转出 ； 你补缴纳了那些税费
2021-12-14 16:12:03
，进项税额转出并补缴税款分录是 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-11-23 13:59:15
你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-12-09 14:42:53
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