老师请问下 我物业公司大概在8月份的时候电梯公司给我们修电梯，一共2万多，然后款未付，但收到对方发票，现在12月走付款流程，领导不同意付款，说是要追责（原本这个电梯是业主弄坏的，当时为了尽快恢复电梯使用，就让电梯公司维修了，然而业主不付钱），请问下这个发票该怎么办？

七七 追问

2018-12-25 12:35

没有付钱，也没做账，这发票电梯公司拿来给了我们人事，然而我不知道，是今天她走付款流程的时候被领导拒绝了，才和我说，问这个发票要怎样处理

七七 追问

2018-12-25 12:36

我是做在本月应付账款上吗？非常感谢老师中午回答

文老师 解答

2018-12-25 12:40

应该来说人家给你维修了你不付款不应该，你可以现暂时挂账以后应该还有个处理结果的

七七 追问

2018-12-25 12:40

还有如果挂在应付账款上，假如将来这个款业主答应支付了，又要怎么做账呢

文老师 解答

2018-12-25 12:43

可那就把这笔费用冲了，借其他应收款借管理费用（利润分配-未分配，明年跨年啦就应该用这个科目）等负数，收到赔款借银行存款待其他应收款，再付款，应付账款银行

七七 追问

2018-12-25 12:53

谢谢老师，但是请问下，我现在是借主营业主成本 贷 应付账款，明年冲销的时候，不是做一笔相反分录吗

文老师 解答

2018-12-25 12:56

明年做就按我括号里面的做

七七 追问

2018-12-25 13:16

谢谢老师解答，另外再问一个问题，收到专管员消息，做三年的税务自查，请问这个我主要做什么交给他

七七 追问

2018-12-25 13:17

是这一个自查报告吗

文老师 解答

2018-12-25 14:32

是的，做个自查报告给他