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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-12-24 21:15

您好，是的，都是不含税的，需要预缴增值税，一般计税的，按预收款扣除增值税的2%，简易计税的，按预收款扣除增值税的3%，增值税附加税按增值税的12%，企业所得税，按扣除增值税的0.2%，水利基金，按扣除增值税的0.01%。

???????? 追问

2018-12-24 21:21

印花税呢

王雁鸣老师 解答

2018-12-24 21:22

您好，印花税一般情况下，是在单位所在地缴纳的。

???????? 追问

2018-12-24 21:42

是不含增值税的金额乘税率吗

王雁鸣老师 解答

2018-12-24 21:56

您好，是的，不含增值税的金额乘税率。

???????? 追问

2018-12-25 20:19

老师我想看截止到11月份的税负，是不是看12月份的申报表上的应纳税合计除以不含税销售额合计，这个12月申报表的应纳税合计和不含税销售额所属期都是1到11月份的

王雁鸣老师 解答

2018-12-25 20:22

您好，是的，您理解很正确。

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您好，是的，都是不含税的，需要预缴增值税，一般计税的，按预收款扣除增值税的2%，简易计税的，按预收款扣除增值税的3%，增值税附加税按增值税的12%，企业所得税，按扣除增值税的0.2%，水利基金，按扣除增值税的0.01%。
2018-12-24 21:15:54
你好，如果你在工程所在地预交了千分之四的个人所得税，那么你就不用在当地税务系统申报了，不管是小规模还是一般，但是在机构所在地只要发了工资的管理人员均需要申报个人所得税。
2020-11-17 15:18:36
企业所得税应照“企业所得税比例标准”征收，即按取得的利润额和税率进行计算，具体税率如下： 1、企业所得税税率：营业收入低于200万元的，税率为10%； 2、企业所得税税率：营业收入高于200万元低于500万元的，税率为15%； 3、企业所得税税率：营业收入高于500万元低于2000万元的，税率为20%； 4、企业所得税税率：营业收入高于2000万元的，税率为25%。 因此，您公司的企业所得税应按2.5%税率计算。如果预缴要求的税金超过2.5%，可以申请退税，退税的具体申请程序请咨询当地税务机关。
2023-03-01 13:24:57
对的，学员你理解得很准确。外管证开的地址应该与发票上面的备注栏一致，这样可以保证信息的一致性，避免产生不必要的误解。至于金额，也应该与发票上的金额一致。关于税率，你说的也没错，增值税按2%预交，企业所得税按千分之二来交，这是按照国家税务总局的规定来执行的。
2023-07-20 16:48:34
你好，你说的是挂靠的收的吧，还是异地预缴的？印花税没有千分之二。水利建设是挂靠的收的吧
2020-06-23 17:21:54
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