送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-24 19:31

你好,因为没有发票,汇算清缴不得在企业所得税税前扣除,所以需要做纳税调增处理的

刺激战场 追问

2018-12-24 19:33

那有票的些计入管理费用的呢?

邹老师 解答

2018-12-24 19:34

你好,如果是有限额的,在限额以内扣除 
如果没有限额,就发生多少扣除多少

刺激战场 追问

2018-12-24 19:42

那这样怎么去区分无票支出发生的管理费跟有票支出的管理费呀?

邹老师 解答

2018-12-24 19:42

你好,你可以翻看凭证,看哪些附件是有发票的,哪些是没有发票的

刺激战场 追问

2018-12-24 19:51

可以设置三级科目来区分吗?凭证那么多,好难汇总

邹老师 解答

2018-12-24 19:52

你好,没有必要设置三级明细来区分是否有发票 
汇算清缴的时候做无票费用的统计就是了

刺激战场 追问

2018-12-24 19:56

零星的好多啊

邹老师 解答

2018-12-24 19:58

你好,那你平时可以自己做个表格统计号,这样汇算清缴就可以迅速统计出来了

刺激战场 追问

2018-12-24 20:08

好的,没有票的货款,之后也拿不到票,这些又怎么办呢

邹老师 解答

2018-12-24 20:17

你好,是购进货物没有按规定取得发票?

上传图片  
相关问题讨论
你好,因为没有发票,汇算清缴不得在企业所得税税前扣除,所以需要做纳税调增处理的
2018-12-24 19:31:55
汇算不需要做账务处理
2019-06-17 20:39:48
同学你好 纳税调整明细表扣除项目调增 其他 30栏上面填写
2022-03-07 09:36:19
这个调的是纳税调整表中其他中,只调表就可以
2019-12-20 16:19:13
同学你好 转到管理费用就行了 2.无票支出还是正常填列在A105000第三十行其他调增
2021-05-10 10:37:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 甲公司2×22年有关损益类科目的发生额如下:主营业

    你好,同学 甲公司2×22年度利润表中“营业利润”项目应列示的金额=3500+500-2100-210-50-30-20+80-60+30=1640

  • 下列各项中,属于会计估计的有(  )。 A.以公允价值

    同学,你好,这个题应该选择A,B,C 选项D属于会计政策。

  • 甲公司发生的下列交易或事项中,应采用未来适用法

    A,B,C,D 在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应当采用未来适用法处理,选项A正确;本期发现前期不重要的会计差错,采用未来适用法予以更正,选项B正确;企业将自用办公楼改为出租,属于当期发生的新事项,采用未来适用法进行会计处理,选项C正确;采用公允价值模式计量的投资性房地产确定公允价值使用的估值技术由市场法变更为收益法,属于会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,选项D正确。

  • 甲公司是一家跨国制药公司,其设立在中国的分公司

    C “甲公司将其在中国的分公司业务迁到东南亚F国”表明甲公司为避免冲突而撤出,属于不坚定行为与不合作行为的组合,即规避,选项C正确。

  • 会计人员信息采集在哪里

    您好,以下操作 1.打开**公众号,选择办事服务,点击会计人员信息采集。 2.填写个人基本信息,点击下一步。 3.填写会计人员的学历信息,点击下一步。 4.填写会计人员的从业信息,点击下一步。 5.填写会计人员的已发表论文信息(如有),最后点击提交即可。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...