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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-12-24 09:18

多计提的冲计提 少计提的补计提

茫茫 追问

2018-12-24 09:19

那是在做分录前查看应付工资的余额再做？

meizi老师 解答

2018-12-24 09:20

你好 是的 比如你计提的是100 发放的是120  那你实际少计提了 你就补计提20就可以了

茫茫 追问

2018-12-24 09:23

现在是应付工资贷方余额，是应该怎么做分录？

meizi老师 解答

2018-12-24 09:24

你好 那就是少计提了 补计提 借方管理费用等贷方应付职工薪酬  你查下具体是那个部门的员工少计提了 就补计提到那个部门费用里面

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相关问题讨论
多计提的冲计提 少计提的补计提
2018-12-24 09:18:34
少计提的补计提，多计提的冲红就好
2018-11-22 10:47:34
你好，1、上个月的工资多计提了，需要冲回多计提的部分： 上个月计提时： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 冲回多计提的工资时： 借：应付职工薪酬 贷：管理费用-工资 2、实际应发工资比计提的工资数大，需要补回少计提的部分： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬
2019-09-03 09:10:17
你好，这个不能挂靠社保的，以后社保都是税局收了，挂靠社保不可以的哦，做的帐要跟实际业务相符
2018-10-17 09:48:52
多计提的下个月少计提，少计提的可以补计提
2018-10-12 12:15:37
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