调整2017年的账务，后期怎么处理比较合适呢？

CHEN橙橙橙橙子 追问

2018-12-24 09:31

是公司的公积金，之前我们借方写的是管理费用，想要调成其他应付款

郭老师 解答

2018-12-24 09:32

你好，借方就是费用成本类科目，这个需要计提的

CHEN橙橙橙橙子 追问

2018-12-24 09:53

老师，工资表上失业保险比实际缴纳的多了3分，我这后期的工资表是否应该调整过来呢？

郭老师 解答

2018-12-24 10:00

你好，就是多计提了三分钱是嘛。需要调整，这个是以前年度的？借应付职工薪酬贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

CHEN橙橙橙橙子 追问

2018-12-24 10:57

这个月收到的发票，可以做明年的成本吗？

郭老师 解答

2018-12-24 11:01

你好，这个月确认收入了对应的成本需要结转