1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

阿水老师

职称： 注册会计师,税务师,初级会计师

2018-12-22 13:17

看你收到的增值税专用发票上的税额数字是多少。 
目前增值税税率有16%，10%，6%3档，还有3%征收率的由小规模纳税人去税务局代开的。 
因此不能一概而论。

小七Harper 追问

2018-12-22 13:21

老师，是16%的。

阿水老师 解答

2018-12-22 13:24

那就是16%的税率， 
增值税你这样计算：9500/（1+16%）*16%=1310.345 
因为9500是含税的哦。

上传图片  
相关问题讨论
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好，这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
专票的话，就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12
不可以的 做调整分录 借应交税费（待抵扣进项税额） 贷应交税费（进项税额 ）
2017-02-22 15:42:14
你好，小规模纳税人进项税额不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...