公司筹建期间费用没有计入开办费，现在管理费用结账了，想把费用调成开办费，怎么做分录啊

鲁圆智 追问

2018-12-22 10:36

都已经报税了

鲁圆智 追问

2018-12-22 10:36

一个季度的

郭老师 解答

2018-12-22 10:37

你好，你用了别的科目了吗？用了就不能用开办费了，没设置开办费一样做也行

鲁圆智 追问

2018-12-22 11:42

什么意思啊，第一季度的帐全是管理费用和财务费用

郭老师 解答

2018-12-22 11:43

你好，就是企业可以不设置管理费用-开办费科目，直接按营业期的做账

鲁圆智 追问

2018-12-22 11:44

不是筹建期间都计管理费用么

郭老师 解答

2018-12-22 11:46

你好，可以不设置的，筹建期也按照正常营业的做没有错，你要设置筹建期，反结账修改，你又不反结账，筹建期不让用别的科目，你都用开了

鲁圆智 追问

2018-12-22 11:47

怎么反结账

郭老师 解答

2018-12-22 11:50

反结账：通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 
反记账：通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 
先反过账，然后反记账，最后反审核。 
哪个软件并不一样，最好问一下你售后。

鲁圆智 追问

2018-12-22 11:54

报税了有影响么

郭老师 解答

2018-12-22 11:54

你好，得去税务局修改财务报表

鲁圆智 追问

2018-12-22 11:56

我可以第二季度做开办费么，第一季度不管它了

郭老师 解答

2018-12-22 11:56

你好，这样做不规范

鲁圆智 追问

2018-12-22 15:54

如果筹建期间不做开办费会怎么样啊

郭老师 解答

2018-12-22 16:01

你好，不会怎么样，可以的

鲁圆智 追问

2018-12-22 16:02

哦，那如果一年了还没有项目，也没做开办费也没啥问题么

郭老师 解答

2018-12-22 16:10

你好，只要你在筹建期按你实际业务做就是了

鲁圆智 追问

2018-12-22 16:23

好的谢谢

郭老师 解答

2018-12-22 16:25

你好，不用客气的