10月的固定资产凭证做错了，需要把原凭证冲销，因为发票有问题。现在想咨询您的是：固定资产已经计提了折旧，想把折旧部分也冲销，是做借：累计折旧，贷：管理费用～折旧费吗？

绿萝222 追问

2018-12-21 17:51

老师，我们用的是Sap财务系统。做了你说的这个凭证后，总账数据的累计折旧变了，但是明细账的却没有变，什么情况呀？

meizi老师 解答

2018-12-21 17:57

你核对下明细账的数据看看是什么情况

绿萝222 追问

2018-12-21 18:06

就是明细账的数据并没有变化。还是之前的数据。 
这个Sap不是手工计提折旧而是我们点击系统里面的指示完成折旧，会不会和这个有关系呀

meizi老师 解答

2018-12-21 18:09

不清楚这个系统怎么操作的  没用过 要不你问问你的财务软件售后看看  看是不是会有这个原因导致的