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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-21 17:33

你好！对的。是这样填了。是提示错了吗

AM 追问

2018-12-21 17:35

减半征税和符合条件的这两个是怎么算的呢

宋生老师 解答

2018-12-22 15:52

你好！3240是用5400*60%计算得到的。
2160=5400*40%
实际上是这样，应交5400元，正常计算的时候是5400乘以25%，小微企业按20%减半，就是按10%收。所以差额就是5400*（25%-10%）/25%=3240
减半是在20%的基础上减半，也就是减了10%。5400*10%/25%=2160

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相关问题讨论
你好！对的。是这样填了。是提示错了吗
2018-12-21 17:33:47
你好，亏损就不需要填写这个表格的
2017-07-10 11:55:51
你还进去申报之前有几个表，那个一起的，你申报截图截图给我看下吧
2019-07-01 15:37:42
您的理解正确。
2017-11-23 09:56:51
你好 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2017年版）、纳税调整项目明细表（A105000）、资产损失税前扣除及纳税调整明细表（A105090） 其他视情况而选择
2020-04-17 08:26:45
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