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老师，我一季度的所得税交了，利润表里面填写，那我4月份的，五月份，所得税这行本年累计是不是也要把三月底交的这个所得税费用填里面？
微妙
于2018-12-21 11:08 发布 1356次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-12-21 11:10
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老师，我一季度的所得税交了，利润表里面填写，那我4月份的，五月份，所得税这行本年累计是不是也要把三月底交的这个所得税费用填里面？
答： 你第二季度所得税申报的时候，用累计净利润申报，第一季度缴纳的所得税填列在13行
请问在申报季度预交企业所得税时，财务报告有个利润表上面说的是7－9月底的数据，本期数据；那么我下面的所得税费用填的是用这三个月的数据算出来应该交的所得税；还是填写季度预交时实际上交的所得税（因为这里是本年累计数）
答： 就看你账上那个所得税费用填写，你计提多少就填写多少，这个算所得税是1-9月利润总额-弥补亏损-之前预缴所得税，之后才是你3季度需要交的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我的利润表里所得税费用是2W，里面有5千是5月份补交上一年的所得税；我本月填所得税的时候，他出来的本年已交所得税金额是1.5W，那这个账要调吗
答： 你好，之前如果有计提过就不用调
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