送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-21 09:53

可以通过长期待摊费用科目核算

小桥 追问

2018-12-21 09:54

老师这个我想确认下应该近福利费还是维修费

邹老师 解答

2018-12-21 09:54

你好,这个茶歇室是给职工使用的?

小桥 追问

2018-12-21 09:54

是的

邹老师 解答

2018-12-21 09:58

你好,摊销的时候计入福利费明细核算

小桥 追问

2018-12-21 10:03

好的

邹老师 解答

2018-12-21 10:06

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小桥 追问

2018-12-21 10:11

维修费可不可以?茶歇室改造费

邹老师 解答

2018-12-21 10:12

你好,发生的时候计入 长期待摊费用——装修费,然后摊销计入管理费用——福利费

小桥 追问

2018-12-21 10:19

我们是一笔记账,有的说记在福利费有的说记在维修费?

邹老师 解答

2018-12-21 10:19

你好,发生计入长期待摊费用,然后估计一定的期限,按月摊销计入福利费核算

小桥 追问

2018-12-21 10:21

不通过长期待摊费用

邹老师 解答

2018-12-21 10:22

你好,发生  
借; 长期待摊费用——装修费    贷;银行存款等科目 
按月摊销 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;长期待摊费用——装修费

小桥 追问

2018-12-21 10:27

我们之前做账近的是 
借:主营业务成本~维修费 
应交税费~进项税 
贷:银行存款,现在像把主营业务成本调成应付职工薪酬福利费,审核的人问我们要调成福利费的文件依据,他们认为近主营业务成本~维修费是合适的

邹老师 解答

2018-12-21 10:29

你好,这个与取得收入无关,不会计入主营业务成本的

小桥 追问

2018-12-21 10:30

好的

邹老师 解答

2018-12-21 10:33

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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