老师现在12月做11月份的帐发现11月有一张发票错误在12月份开了负数普通发票，那11月份这张开发票我要不要确认收入然后到12月份再做反分录，还是不用管他

BGS 追问

2018-12-20 09:15

11月没处理，我现正在做11月份的帐才发现这张发票在12月份开了负数，所以就好纠结到底要不要确认收入，12月再做反分录冲了，还是不用做任何的处理

佟老师 解答

2018-12-20 09:21

你是季报，还是月报

BGS 追问

2018-12-20 09:23

我是季报

佟老师 解答

2018-12-20 09:28

那你做也可以，这样和发票开具情况是完全对上的。不做也行，因为你是季度。你看你自己做账习惯

BGS 追问

2018-12-20 09:37

好的，谢谢还有一个问题就是一个出纳跟一个会计做着三家公司的，其中只有一家发工资，那另外二家每个月报销单跟工资表签字都有这两个人的名字，可工资表又没有他俩的工资，这样可以吗？

佟老师 解答

2018-12-20 09:41

从会计原理上说这两个人的签字是无效的，因为不是本公司职工。建议，还是要在职职工姓名进行签字

BGS 追问

2018-12-20 09:51

我们也是他公司的职工，只不过是其中一家发工资而已，等于是老板有三四家公司

佟老师 解答

2018-12-20 09:54

那不能这样签字的，但你们工资不在三家都有，这样不太合适

BGS 追问

2018-12-20 10:09

公司经常一个月发两个月的工资，打款时出纳备注也经常搞错十月份的备注十一月份的，十一月份又备注十月的，银行的电子回单我们可不可以让出纳签个字注明下备注错误

佟老师 解答

2018-12-20 10:11

可以的，出现这些问题时一定要备注，这样查账时也清楚

BGS 追问

2018-12-20 12:06

嗯，我们现在是小规模所有走银行的都没有填付款申请单，只一张凭证附上银行回单，这样会不会有什么很大的影响，因为人力有限

佟老师 解答

2018-12-20 12:09

没什么大问题，慢慢的可以规范企业内部制度