11月份的收入未确定，没有开发票，但成本出来了，怎样结转成本，是汽车运输公司

阿黎 追问

2018-12-19 19:59

我这个月开的发票数是10月份确认的收入，但成本又是11月份的，怎样调整过

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:03

您好，那这个月开的10月的发票，只确认收入，不结转成本，就调整过来了。

阿黎 追问

2018-12-19 20:04

成本有汽车的油耗，修理费，工资，那暂记什么科

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:06

您好，借；劳务成本-材料费，修理费，工资等科目，贷：现金或者银行存款等科目。

阿黎 追问

2018-12-19 20:07

全部计入劳务成本，下个月转入主营业务成

阿黎 追问

2018-12-19 20:09

10月份付了修理费，11月才收到发票，计入什么成本

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:10

您好，是的，计入劳务成本-修理费。

阿黎 追问

2018-12-19 20:12

是10月份发生的业务，当时做的预付帐款，11月份收到发票，算11月份的成本吗

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:15

您好，如果10月没有计提成本的话，可以算是11月的成本的，如果10月计提了成本的话，就不能算11月的成本了。

阿黎 追问

2018-12-19 20:18

能不能11月份发生的成本全部计入劳务成本，不设二级科目，下个月转的时候主营业务成本分明细

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:24

您好，可以的，但是建议还是劳务成本设置二级科目比较好。否则结转时就分不清楚了。

阿黎 追问

2018-12-19 20:25

老师，快帐里面好像没有劳务成本这个科目，怎办啊

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:26

您好，可以加这个劳务成本一级科目的。

阿黎 追问

2018-12-19 20:29

怎样加啊，快帐群里要我在主营成本下设二级科目，那怎么可

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:32

您好，如果这样的话，那只能按快账群里老师的意见处理了。快账里的成本类科目都有哪些呢？比如生产成本，制造费用等，还有什么呢？

阿黎 追问

2018-12-19 20:33

就把不用的，改个一级科目

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:33

您好，这样也可以的。

阿黎 追问

2018-12-19 20:34

谢

王雁鸣老师 解答

2018-12-19 20:40

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。