＃提问＃用友软件T3营业收入有借方贷方，营业成本也有借方贷方，管理费用也有借方贷方。出利润表的时候数据不对，该怎么修改喃

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:51

是发生额

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:51

结转已经没有了呀

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:51

可以利润表出的数据就是不对

邹老师 解答

2018-12-19 08:52

你好，收入借方发生额，你可以通过贷方负数核算
营业成本贷方发生额，你可以通过借方负数核算
管理费用贷方发生额，你可以通过借方负数核算
你可以看一下这样调整之后，报表数据是否正确

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:53

可我都结转了，那我不是要全部取消结转哦

邹老师 解答

2018-12-19 08:54

你好，需要反结账，然后把之前的分录修改一下，然后再保存，再结转

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:55

那全部改成红负是这意思吗

邹老师 解答

2018-12-19 08:56

你好，就是把收入借方的改成贷方负数
成本，费用的贷方，改成借方负数

乐溪兮 追问

2018-12-19 08:56

好的，谢谢老师。我试试

邹老师 解答

2018-12-19 08:57

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢