调整了一笔管理费用,即借:管理费用-差旅费,贷:管理费用-招待费,就是上月本是差旅费记成了招待费,月未结转后科目余额表管理费用年累计金额与利润表的管理费用年累计金额相差这笔调整的金额,问题出在什么地方?
红
于2018-12-18 13:34 发布 871次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你调整的时候,要借:管理费用-差旅费,借:管理费用-招待费 负数,因为你这个贷方的管理费用-招待费要用借方负数显示
2018-12-18 13:35:33

你调时候做啥分录,你可以下吗,写下分录,
2021-03-23 10:20:05

销售费用费用项目进行 明细核算,本科目核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用,包括保险费、包装费、展览费和 广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、 装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的 职工薪酬、业务费、 折旧费等 经营费用。 企业发生的与销售商品和材料、提供劳务以及专设销售机构相关的不满足 固定资产准则规定的固定资产确认条件的日常修理费用和大修理费用等 固定资产后续支出,也在本科目核算。
设有独立销售机构(如门市部、经理部)的 工业企业,其独立销售机构所发生的一切费用均列入销售费用。
企业的行政管理部门在经营管理中发生的公司经费(包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办工费和差旅费等)工会经费、待业保险费、劳动保险费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车辆使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、固定资产摊销、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈(不包括应计入营业外支出的存货损失)、计提的坏账准备、存货跌价准备等。
2017-03-15 10:52:44

进16年通过反结账进行调整。
2017-02-28 14:54:41

不需要。
2017-04-27 23:07:03
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