老师,非营利企业,业务招待费要如何做分录? 问
借其他费用,招待费贷,银行存款 是你们项目上的,借业务活动成本招待费贷银行 答
老师您好,我们公司22年10月份将公司的一辆车卖出 问
是的,对的,是这么做的。 答
新成立的一家企业。销售额数额为零。发生的业务 问
广告费抵扣不了。如果没有收入, 以后有收入了再抵扣 招待费按发生额的60%抵扣 答
老师,劳务公司与甲方签订的劳务分包合同 公司 问
你们对外签订了劳务合同和劳务派遣合同就可以 答
甲建筑公司向发包人承包“存量产业配套用房功能 问
您好,这个的话是可以叫清包工的这个哈 答
,请问老师供应商已经送货,但是还没有开发票是预付款还是应付款呀?
答: 你好 你已经付款了 就做预付账款里面 发票来了冲预付走成本
商品换货换的是同一种商品,只是明细不同但发票开的是明细,那么我该怎么做账?金额也相差20元;另外之前做了暂估入库,我把暂估成本金额和预付款的差额记到应付账款了,现在供应商不给我们开发票我该怎么冲这个应付款?
答: 这个收入不变的情况下,多结转销售成本处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商给我们公司开发票单价开高了也不给作废,要求我们按照发票高单价公户付款,等下次进货再开低价格,但以后不再进货了,应该采取什么措施让供应商重新给我们开发票
答: 积极联系对方换开正确发票,可以先不结算款项为由,要求对方换开正确的发票。