送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-17 15:10

你本月开票多少就销售额在开票栏次填写多少   冲销以前未开票多少就在未开票收入里面填写多少。

无米 追问

2018-12-17 15:17

怎么做凭证?

马老师 解答

2018-12-17 15:19

开票的:
借应收等  贷主营业务收入 -开票收入   应缴税费增值税销项税
前期未开票的本月补开票    借应收等负数    贷主营业务收入--未开票负数    应交税费增值税销项税负数

无米 追问

2018-12-17 15:42

那我这个月应当作为0销售额来做账么?

马老师 解答

2018-12-17 15:44

那你要看不本月的销售额是多少了,补开票和冲销的是以前月份的,你这个月就没有收入了吗?如果没有就是0

无米 追问

2018-12-17 15:46

这个月有销售,全部抵减了

无米 追问

2018-12-17 15:46

我发的图片上有

马老师 解答

2018-12-17 15:48

那你这个月没有销售收入的话就没有收入了!

无米 追问

2018-12-17 15:51

有销售收入啊

无米 追问

2018-12-17 15:52

但是未开票收入不是会抵掉么?全部抵掉了,所以这个月增值税是申报的0啊

马老师 解答

2018-12-17 16:04

未开票收入你以前申报了,现在补开票了是抵扣了,抵扣后么有收入你就0申报

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