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无米
于2018-12-17 15:08 发布 817次浏览
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-12-17 15:10
你本月开票多少就销售额在开票栏次填写多少 冲销以前未开票多少就在未开票收入里面填写多少。
无米 追问
2018-12-17 15:17
怎么做凭证?
马老师 解答
2018-12-17 15:19
开票的:借应收等 贷主营业务收入 -开票收入 应缴税费增值税销项税前期未开票的本月补开票 借应收等负数 贷主营业务收入--未开票负数 应交税费增值税销项税负数
2018-12-17 15:42
那我这个月应当作为0销售额来做账么?
2018-12-17 15:44
那你要看不本月的销售额是多少了,补开票和冲销的是以前月份的,你这个月就没有收入了吗?如果没有就是0
2018-12-17 15:46
这个月有销售,全部抵减了
我发的图片上有
2018-12-17 15:48
那你这个月没有销售收入的话就没有收入了!
2018-12-17 15:51
有销售收入啊
2018-12-17 15:52
但是未开票收入不是会抵掉么?全部抵掉了,所以这个月增值税是申报的0啊
2018-12-17 16:04
未开票收入你以前申报了,现在补开票了是抵扣了,抵扣后么有收入你就0申报
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马老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
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2018-12-17 15:17
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2018-12-17 15:19
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