老师，我公帐上收到一笔退还的履约保证金，本来是收回其他应付款，现在问题是付的时候不是对公付的，是别人个人付的，没走过帐，现在变成帐上多了个收回的其他应付款，却没付出的，这帐应该怎么调

镜花水月 追问

2018-12-17 10:10

问题是钱不知道哪里付出去的，因为是挂靠的，找不到根源，款是今年的，收回也就上个月

老刘 解答

2018-12-17 13:27

这个不着急，等有“机会”的时候再付吧

镜花水月 追问

2018-12-18 13:06

挂靠方一开始就现金支付了的，他们说可以到甲方把以前的收据复印一份给我做账，那样的话怎么补进去，可以补做在这个月吗

老刘 解答

2018-12-18 13:31

可以补到这个月。但是你那个挂账的处理那一笔最好下个月处理

镜花水月 追问

2018-12-18 14:31

那不是要跨年了，再说我银行上已经收回了，我小规模一个季度做一次帐，可以直接补吗

老刘 解答

2018-12-18 19:40

也可以的，你们是小规模一般情况下没人看账的