请问其他应收款-股东的借方余额为-58万，报表红字太不好看，现我调整借:其他应收款-股东58万 贷:其他应付款-股东 58万是否可以？或者还有其他方法吗。

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-16 08:05

那以后股东有借款，我应该如何做分录呢？

答疑苏老师 解答

2018-12-16 08:09

你好 同一个股东 你可以直接冲减这个其他应付款哦

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-16 08:11

借:其他应付款，贷:银行存款  还是另设其他应收款？

答疑苏老师 解答

2018-12-16 08:22

你好 不用另设 直接借其他应付款 贷银行存款

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-16 08:29

还有我们每年股东的房子开的房租发票，我应该怎么做分录呢

答疑苏老师 解答

2018-12-16 08:37

你好 你们可以给报销这个房租发票吗 可以报销的话 计入福利费

答疑苏老师 解答

2018-12-16 08:38

借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费借应付职工薪酬 福利费 贷银行存款

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-16 08:38

要挂在股东往来，应该如何挂呢？老师能麻烦教我下分录吗？谢谢

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-16 08:39

房租发票，是用来给我们公司做办公室的，不是个人福利

答疑苏老师 解答

2018-12-16 08:43

你好 借 一次开一年的房租就是 借预付账款 贷 其他应付款 股东 然后每月分摊 借管理费用 贷预付账款