老师，请问固定资产忘记入金蝶账怎么办？

曼俐 追问

2018-12-15 16:38

已经结账了

曼俐 追问

2018-12-15 16:38

而且隔了两个月才发现的

文老师 解答

2018-12-15 16:40

那就现在入账，然后补计提以前两个月的折旧

曼俐 追问

2018-12-15 16:43

补提要怎么提？是直接做一笔分录么？那我后面再继续计提折旧没影响么

文老师 解答

2018-12-15 16:47

系统自动生成的花，或者就需要现在入账，但是需要要把应该计提的月份写在已经计提月数里面，前面的就自己做个记帐凭证，后面的有系统自动生成

曼俐 追问

2018-12-15 16:53

好的，谢谢，明白了

文老师 解答

2018-12-15 17:01

不客气，这是我们的职责所在