老师，收到银行的贷款利息，开的普票给我公司，之前会计每个月做的借财务费用贷银行存款，现在收到票了，原则上不用做帐务处理，但是这票怎么处理 放到哪里呢？

咸鱼 追问

2018-12-15 16:08

老师，我可以不红冲直接放到12月帐里面吗？因为这个是从17年12月到18年5月，涉及17年的帐，怎么处理呢？

郭老师 解答

2018-12-15 16:13

你好，最好是红冲，你可以红冲今年的，然后再做一个就可以，要不到时税务局查帐看到会以为你提前做了费用

咸鱼 追问

2018-12-15 16:18

再做一个什么意思啊？怎么做呢？

咸鱼 追问

2018-12-15 16:19

但是确实是每个月扣款了呢？有银行流水

郭老师 解答

2018-12-15 16:24

你好，借财务费用负数贷银存，再做一个就是借财务费用贷银存

咸鱼 追问

2018-12-15 16:28

到时候和实际不符合，也不对啊！17年人家会计也记账了，我就做在18年就不对了啊？

郭老师 解答

2018-12-15 16:31

你好，17年的不要调整了，调整得用以前年度损益调整，你或者不用发票，你把它放到12月份的凭证里面也不是个事，要么就放到五月的凭证里面，但是有个问题税务局查帐会问你的，你到时解释吧

咸鱼 追问

2018-12-15 16:36

好的谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-15 16:36

你好，不用客气的