更正 借；管理费用 360 贷；财务费用 360，借；财务费用 360 贷；本年利润 360,请问这个只有财务费用是登负数，这个借贷合计数都是0吗？

沉浮 追问

2015-12-09 14:07

资产负债表，年初数，固定资产是2227.02，11月份补计折旧11个月的折旧，累计折旧填984.05，固定资产净值填1242.97，月折旧是89.46
请问12月份资产负 债表，年末数，固定资产填好多，累计折旧填好多，固定资产净值填好多？

沉浮 追问

2015-12-09 14:13

请问12月份资产负 债表，年末数，固定资产填多少？，
请问累计折旧填1073.51，固定资产净值填1153.51，这样是正确的吗？月折旧额是89.46

沉浮 追问

2015-12-09 14:15

请问12月份资产负 债表，年末数，固定资产=？

沉浮 追问

2015-12-09 14:19

2016年1月份资资产负债表，固定资产=2227.02还是这个数吗？
                                              累计折旧=1163.97
                                            净值=1064.05

沉浮 追问

2015-12-09 14:34

请问为什么看到前面会计做账，购买值是3390，2013年12月份开始计提折旧固定资产=3390
累计折旧=89.46
净值=3300.54
2014年12个月的折旧，共13个月*89.46=1162.98，为什么2015年资产负债表固定资产=2229.02，累计折旧=1073.51，净值=1153.51，请问这样也行吗？就是每年结束，将固定资产净值填入资产负债表中固定资产中

沉浮 追问

2015-12-09 14:43

你的意思是资产负债表中，固定资产=购买值是不变的，累计折旧就是填1年12月个月的折旧。净值就=固定资产-累计24个月的折旧。

沉浮 追问

2015-12-09 14:45

而前面的会计，他是这样生成2014年的资产负债表，固定资产=2013年的净值3300.54然后，在这个基础累计12月的折旧，请问这样行吗？

沉浮 追问

2015-12-09 14:46

购买值是3390

邹老师 解答

2015-12-09 10:07

是的

邹老师 解答

2015-12-09 10:23

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2015-12-09 14:10

固定资产=2227.02
累计折旧=984.05
净值=1242.97

邹老师 解答

2015-12-09 14:14

对的

邹老师 解答

2015-12-09 14:15

固定资产=2227.02
累计折旧=1153.51
净值=1153.51

邹老师 解答

2015-12-09 14:21

固定资产不变，折旧在12月的基础上加上1月份的折旧，净值在12月的基础上减去1月份的折旧

邹老师 解答

2015-12-09 14:36

我不知道他固定资产账面余额为什么有变动，可能是有处置
具体要分析是什么原因造成的

邹老师 解答

2015-12-09 14:44

是的

邹老师 解答

2015-12-09 14:46

不可以的
你看一下分录就知道，没有什么影响固定资产的入账价值，既没有增加，也没有减少，所以还是最初的那个金额，变动的就是累计折旧，净值