老用友T3可以看科目汇总表吗？

影子 追问

2018-12-14 10:35

我们行政人员购买了办公用品 预支时：借：其他应付款，贷银行存款，回来报账时：借：管理费用 贷：其他应付款 这样做对吗

meizi老师 解答

2018-12-14 10:35

你好 预支的时候 做借方其他应收款贷方银行  报销借方费用贷方其他应收款

影子 追问

2018-12-14 10:39

那我之前六月份就做的 现在怎么修改

meizi老师 解答

2018-12-14 10:39

你好  把你之前的分录错误的红冲 然后按正确的做  不是其他应付款   你的公司的钱应该是挂其他应收款

影子 追问

2018-12-14 10:52

红冲是不是：借：-其他应付款贷：-银行存款 这样吗 是不是这个月红冲 就做在这个月

meizi老师 解答

2018-12-14 11:02

你把你原来6月分录红冲分录不变 金额负数冲  然后正确的做在12月

影子 追问

2018-12-14 11:02

好的

meizi老师 解答

2018-12-14 11:04

好的 满意清给予评价