老师，申报企业所得税填的是财务报表里的本年累计数还是本季度的数据

慢半拍 追问

2018-12-14 11:57

老师，有一个问题不懂，就是我们老板说：我们给一个公司开票40万，然后他说只是走走账，这是什么意思？那我们公司有什么好处？为什么对方有这样的要求？

邹老师 解答

2018-12-14 13:55

你好，说明就是虚开发票
可以收取一定的税点
对方可以用这个发票抵扣增值税，企业所得税

慢半拍 追问

2018-12-14 14:04

老师，那我们给对方开了发票，增值税、企业所得税是不是对方承担，如果是的话，怎样对方都要交税，为什么要虚开发票

邹老师 解答

2018-12-14 14:12

你好，因为你收取的点数会比对方抵扣的低，所以对方愿意给税点而取得发票抵扣更多的税款

慢半拍 追问

2018-12-14 14:16

老师，还有一个想问一下，公司是做建材批发的，大件钢材，以吨计算的，现在库存不准确，怎么盘点

邹老师 解答

2018-12-14 14:18

你好，根据账面情况与实际库存情况做盘点，然后做盘盈或盘亏处理

慢半拍 追问

2018-12-14 14:22

现在就是不知道实际库存有多少，所以想实际盘点一下，但是不知道怎么盘点大件货物

邹老师 解答

2018-12-14 14:24

你好，把货物实际数量，与账面数量核对，这个就是盘点

慢半拍 追问

2018-12-14 14:48

老师，那我现在不知道实际还有多少，有没有什么办法理清

邹老师 解答

2018-12-14 14:49

你好，实际有多少，就去仓库盘点数量就是了啊