老师，5月份已结转损益的财务收入账做错了，现在调的话必须要冲账么？

草木深 追问

2018-12-13 16:36

那对应的损益该如何处理？

bamboo老师 解答

2018-12-13 16:39

请问你错的损益是怎么做的分录 现在要怎么调整

草木深 追问

2018-12-13 16:43

凭证做成了，借：银行存款50，贷：财务收入50，损益里是，贷：财务收入-50

bamboo老师 解答

2018-12-13 16:44

那你现在想怎么调整

草木深 追问

2018-12-13 16:48

哦，不对，老师，那张凭证我是冲红之前错误凭证调的，但因为账套是新疆的，期初数据都是手工录入的，现在我这么调了以后平白多了这比收入

草木深 追问

2018-12-13 16:48

 但因为账套是新建的

bamboo老师 解答

2018-12-13 16:53

那你银行存款对么 你是做分录调整的 还是期初录入直接调整的

草木深 追问

2018-12-13 16:56

就是为了调整银行存款才调的，银行存款没问题，我做分录调整的

bamboo老师 解答

2018-12-13 16:57

你可以写你第一次的分录 然后调整的分录么

草木深 追问

2018-12-13 17:06

调整上年12月凭证，借：银行存款50，贷：财务费用50，这个凭证之前我还做了冲红，但根据原始凭证的银行账来看，原会计做成了银行存款的支出

草木深 追问

2018-12-13 17:24

老师，我现在该怎么调呢？

bamboo老师 解答

2018-12-13 17:40

需要知道原来会计第一次做的分录 然后你调整后做的所有分录 然后具体是什么费用