[Image:{0F683BBB-9340-08CA-5FFA-73174C81C3F7}.png]期末结转损益后，管理费用--办公费用为负的了是怎么回事？这样是不是有问题？

梅子 追问

2018-12-12 16:36

打开科目余额表倒是无余额的，但是在结转损益的最后一个凭证中管理费用在贷方就是负数了，我不知道哪里有问题？

meizi老师 解答

2018-12-12 16:40

你查下你管理费用的明细账  是不是你做管理费用到贷方了

梅子 追问

2018-12-12 16:47

是这样 我上个月缴纳了系统维护费280，我这个月抵扣了，做了，借应交税费-应交增值税（减免税）280  贷管理费用280

meizi老师 解答

2018-12-12 16:48

你好 你是小规模还是一般纳税人啊

梅子 追问

2018-12-12 16:56

一般纳税人

meizi老师 解答

2018-12-12 17:03

你要做 借应交税费-应交增值税（减免税）280 借方管理费用-280  这样做才可以取数 你做贷方取不了数据

梅子 追问

2018-12-12 17:04

哦哦，那我现在已经过账了，怎么办？

meizi老师 解答

2018-12-12 17:05

你反结账去改 凭证

梅子 追问

2018-12-12 17:30

你要做 借应交税费-应交增值税（减免税）280 借方管理费用-280  这样做才可以取数 你做贷方取不了数据
那贷方呢？两笔分录做成一笔？

meizi老师 解答

2018-12-12 17:31

这个都在借方  抵减的时候 没有贷方 仔细看我上面给的分录

梅子 追问

2018-12-12 17:36

我做好了过账了，但是结转损益还是没有变？

meizi老师 解答

2018-12-12 17:39

不应该 如果你按我写的分录正确做 不应该是负数了 你查下明细帐

梅子 追问

2018-12-12 17:43

明细账已经是平了，就是反过账之后之前损益的那张凭证改不了没有变，重新过账之后没有生成新的结转凭证

meizi老师 解答

2018-12-12 17:46

你找下你的软件售后帮你看看  是什么情况

梅子 追问

2018-12-12 17:49

好的，谢谢老师，很幸运遇到你

meizi老师 解答

2018-12-12 17:50

呵呵 帮到你就好 满意请给予评价